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企业积极开展内控运行情况自评工作

编辑:丁绍华88必发官网手机客户端: 日期:2017年4月22日 09:29

 

近日,企业审计部按照集团要求,积极开展2016年度内部控制运行情况的自我评价工作。企业审计部全员积极行动,认真学习集团内控规范指引要件,并结合企业实际,认真梳理,明确分工,积极部署内部控制运行情况的自我评价工作。

企业领导非常重视此项工作,企业副总经理陈祖相、总会计师胡良川多次召集企业各部门负责人召开专项会议,引导评价报告中要求的填报内容。

本次评价报告共分为六个章节五个小结等方面,涉及企业21部门。在各部门自评基础上,审计部人员根据各专业口,侧重对企业办公室、财务部、成本造价中心等部门负责人进行了书面问询,并对其它部门进行了大量的查阅问询工作,企业审计部在综合各部门自评自查结果上编制、评价完成了2016年度内部控制自我评价报告。

通过此次内部控制运行情况的自我评价工作,大家认真学习了新的内控手册,并加强了企业各部门之间的配合沟通,审计部会认真总结经验,为下一步成立内控情况考评小组打下坚实的基础。

 

 

 

                               丁绍华/报道

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